exemple bon de retour fournisseur

Lorsque vous retournez un article pour échange, la partie de retour de l`échange est gérée comme une déclaration de crédit. Après avoir établi les valeurs par défaut, vous utilisez le composant ajout/mise à jour RTV pour maintenir l`option de dispatch et les informations de source pour le traitement Express. Les retours d`achats, ou retours vers l`extérieur, sont une partie normale de l`entreprise. Pour les retours de remplacement, cochez la case RTV rouvrir PO dans la page définition des achats-options de l`unité commerciale pour rouvrir la commande fournisseur concernée. Si vous avez installé PeopleSoft Asset Management et que l`article que vous retournez est désigné comme un actif, les informations relatives à cette déclaration doivent être communiquées à PeopleSoft Asset Management. Si vous activez la case à cocher RTV rouvrir PO dans la page définition des achats-options de l`unité commerciale et que la commande fournisseur est fermée, l`état de l`en-tête devient distribué. Le processus de rapprochement RTV produit cette notification lorsqu`il ferme la transaction RTV liée à l`actif et crée une transaction de retraite qui est envoyée à la table d`interface dans PeopleSoft Asset Management, si la transaction de réception de l`actif d`origine dans le table d`interface a déjà été traitée. Ils sont utilisés de la même façon que le système d`inventaire dans les chèques comptables. Cela rend les clients se sentent spéciaux ainsi les encourager à utiliser les services ou d`acheter plus de l`organisation. La sous-traitance est l`environnement de fabrication où une partie du processus de fabrication est traitée à l`extérieur ou sous-traitée. Ils sont des bons qui sont prêts à montrer toute l`argent qui a été reçu par une entreprise. Une transaction RTV peut avoir un impact sur d`autres domaines tels que les niveaux de stock, les crédits de dettes, les actifs et les statistiques de performance des fournisseurs.

Il est préparé par une entreprise qui a acheté des biens pour la revente ou pour une utilisation dans le processus de production à crédit. En passant par ce coupon vous fournira tous les stocks disponibles dans une entreprise. L`élément de sous-contrat apparaît sur la commande fournisseur et les factures des comptes fournisseurs PeopleSoft. Si la valeur de la ligne RTV est Destroy, les marchandises sont retirées de l`inventaire en utilisant la fonction d`ajustement de stock au lieu d`un problème exprès. Pour configurer les fonctions de rationalisation RTV, vous commencez par définir les préférences utilisateur et les options de l`unité d`entreprise. La fonction événements et notifications génère et émet les messages de notification par courrier électronique et les entrées de liste de travail. Les articles désignés pour les retours des fournisseurs peuvent être stockés physiquement séparément des autres actions. Envoyer des notifications automatiques au personnel de l`entrepôt lorsque l`option Manual est utilisée pour les lignes de stock sur le RTV. Vous pouvez définir cette option tout en définissant les options d`approvisionnement d`un fournisseur. Cela prépare la RTV pour le traitement des comptes fournisseurs PeopleSoft. Routines de validation pour s`assurer que les valeurs telles que l`ID de série, l`ID de lot et l`ID de production sont valides dans l`unité d`entreprise inventaire PeopleSoft.

Bike LTD achète un VTT de BMX LTD pour $100 sur le crédit. S`il n`a pas encore été traité, les informations de réception d`actifs non transformées dans le tableau sont ajustées pour refléter les marchandises retournées, et une transaction de retraite n`est pas requise. Vous pouvez effectuer ces types de retours par rapport aux bons de commande fermés. La quantité retournée sur le reçu est ajustée par la quantité retournée et la quantité de réception d`origine est conservée dans le champ quantité reçue à des fins d`audit et d`analyse. La quantité de rejet que vous entrez à la réception est déduite de la réception d`accepter la quantité et la quantité de réception nette. Le système soumet automatiquement le processus d`achèvement de la production au planificateur de processus pour terminer la déclaration. Si les achats relatifs aux marchandises retournées ont été effectués en espèces, une créance doit être reconnue pour reconnaître l`actif résultant du remboursement attendu du fournisseur en ce qui concerne les marchandises retournées. Les documents sources pour ce type de coupon comprennent la paye bancaire en feuillets, les chèques-feuilles de livres ou autres documents justificatifs fournis par la Banque. Si vous le souhaitez, le retour peut être effectué par rapport à un bon de commande fermé.